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安徽合力合規(guī)管理的“三道防線”

第一道防線
由公司業(yè)務(wù)及職能部門承擔(dān)合規(guī)管理主體責(zé)任,建立健全各部門業(yè)務(wù)合規(guī)管理制度和流程,開展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別評估,定期梳理重點(diǎn)崗位合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),并組織或者配合開展違規(guī)問題調(diào)查和整改。
第二道防線
由公司企業(yè)管理部作為合規(guī)管理部門,負(fù)責(zé)公司合規(guī)管理工作,包括起草合規(guī)管理相關(guān)制度、年度計(jì)劃和工作報(bào)告,對重大決策進(jìn)行合規(guī)審查,指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)及職能部門、各分支機(jī)構(gòu)、子企業(yè)合規(guī)管理工作,并實(shí)施考核評價(jià),受理職責(zé)范圍內(nèi)的違規(guī)舉報(bào),提出分類處置意見,開展合規(guī)培訓(xùn),推進(jìn)合規(guī)管理信息化建設(shè)。
第三道防線
由公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和審計(jì)、巡視巡察、監(jiān)督追責(zé)等部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定,在職權(quán)范圍內(nèi)對合規(guī)要求落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督,對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查,按照規(guī)定開展責(zé)任追究。